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县直机关工委2016年部门决算公开
作者:佚名    首页专用来源:本站原创    点击数:1145    更新时间:2017/9/22    

中共平阳县直属机关工作委员会

单位2016年度部门决算

 

一、中共平阳县直属机关工作委员会单位概况

(一)主要职能

1、贯彻落实县委对机关党的工作的决定、指示,负责提出县直各单位党的建设工作规划并进行分类指导。

2、指导县直各单位各级党组织的思想、组织、作风、纪律建设和做好党员教育、管理、发展工作。

3、指导县直各单位党组织做好思想政治工作和统战工作。

4、指导县直各单位各级党组织和党员、干部、职工的政  治理论学习;负责部门单位中层干部的政治理论培训;管理和指导县直各单位党委(党组)中心组的理论学习。

5、指导县直机关精神文明建设,组织开展创建文明机关活动。

 6、指导县直各单位党组织的党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;参与县直各单位党员领导干部民主生活会的管理,协助县纪委、县委组织都检查监督各单位执行民主生活会情况;向县委反映县直各单位领导班子和领导干部的有关情况。

7、负责县直各单位直属机关党委、直属党总支、直属党支部的设置及组成人员的审批。

 8、领导县直属机关纪律检查工作委员会的工作;负责管辖范围的单位中层及其以下党员干部违反党纪问题的查处。

 9、领导县直机关工会、团工委、妇委会等群众组织的工作,管理上述群众组织的领导班子。

 10、参与县委重要事项的督查工作,承办县委交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共平阳县直属机关工作委员会单位部门决算包括:本级决算。

二、中共平阳县直属机关工作委员会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共平阳县直属机关工作委员会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中共平阳县直属机关工作委员会单位2016年度收入决算261.5万元,其中:本年收入261.5万元,占总收入100%,包括财政拨款收入261.5万元(其中,一般公共预算261.5万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入0万元,占总收入 0%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入0万元,占总收入0 %

(二)支出决算总体情况

 中共平阳县直属机关工作委员会单位2016年度支出决算261.5万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出247.84 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出13.67 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出194.68 万元,日常公用支出33.83 万元,项目支出33 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出261.5万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共平阳县直属机关工作委员会单位2016年年初预算为227.19万元,2016年一般公共预算当年拨款261.5万元,完成年初预算的115.1 %,主要是因为人员经费追加及社保清算等。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出247.83万元,占94.77%;其他支出(类)13.67万元,占5.23%

一般公共预算拨款具体使用情况

  一般公共服务支出--其他共产党事务支出--行政运行

2016年年初预算为162.99万元,2016年决算为173.84万元,完成年初预算的106.65%,决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

一般公共服务支出--其他共产党事务支出--  其他共产党事务支出 2016年年初预算为64.2万元,2016年决算为73.99万元,完成年初预算的115.25%,决算数大于预算数的主要原因追加县直机关工委挂职经费5万和纪检工作经费5万。

其他支出--其他支出--  其他支出 2016年年初预算为0万元,2016年决算为13.67万元,决算数大于预算数的主要原因追加人员考绩奖经费和增资调资。

2.一般公共预算基本支出情况说明

  中共平阳县直属机关工作委员会单位2016年一般公共预算基本支出228.5万元,其中:

人员经费194.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费33.83万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、接待费、培训费等

(四)政府性基金当年拨款情况说明

0(类)0(款)0(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0  %。主要用于机关单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.45万元,比上年决算数增长28.57 %。主要用于接待队员参赛及领导下访指导工作等支出。增加主要原因是参加温州市两学一做比赛支出。

其中,本单位国内公务接待10批次,100人次,共 0.45万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0  %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度县直机关工委本级等 1 家行政单位一般公共预算支出33.83万元,比上年度增加2.83万元,增长9%,主要原因是公用经费支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度县直机关工委本级及所属各单位政府采购支出总额 5.55   万元,其中:政府采购货物支出 5.55   万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0   万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的  0  %

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231,县直机关工委本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度县直机关工委项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 33   万元,实际支出 32.84   万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:良好

1.党员教育项目预算安排 33 万元,实际支出32.84  万元。经评价(自评),该项目依据平委发[2013]62号,项目资金主要用于1、入党积极分子培训学习。让入党积极分子重点学习了党员的基本权利和义务、党的组织原则和组织制度、党的性质和纲领、党的纪律等有关知识。2、预备党员培训学习。很好的贯彻落实了《中国共产党发展党员工作细则》要求,切实保证了新发展党员质量,提高预备党员的思想政治觉悟,增强党性修养,坚定理想信念。3、党务干部学习。提高机关党建信息写作能力、自身修养建设,提高做好机关党建工作的能力和水平。4、机关党委(总支、支部)学习。提升理论水平和政治修养。5、离退休党员学习。了解新知识,加强对党的深厚感情,学习老年人保健知识。完成绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 2016年决算公开报表

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